Bloque 2 normalización

2.1 Entorno Normalización

El proceso de normalización de ENERMONT S.A.S. E. S. P.se inicia ante la necesidad que constituye la aplicación de las normas de calidad, hacer seguimiento en cada una de ellas según su particularidad; este proceso requiere una serie de pasos para dar cumplimento de las exigencias especificadas.

2.2 Documentación y Elaboración

El Sistema de Gestión de Calidad de ENERMONT S.A.S. E. S. P. se documenta a través de:

• El Manual de Calidad, la política de calidad y los objetivos de calidad, contenidos en este documento y los específicos del sector eléctrico y las Empresas de Servicios Públicos.
• Los procedimientos documentados establecidos como requisitos obligatorios por la norma NTC ISO 9001: 2008, Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.
• Los manuales, lineamientos, procedimientos, y flujogramas, caracterización de procesos, y los formatos evidenciados como necesarios para la realización de los procesos.
• Los requerimientos y especificaciones del cliente.
• Normas técnicas y legales.

2.3 Evaluación de no conformidades

ENERMONT S.A.S. E. S. P. mantiene y utiliza el procedimiento documentado Control del Producto No Conforme. En este procedimiento se identifican las acciones, los controles y las responsabilidades para prevenir la entrega al cliente del producto no conforme. Así mismo se detallan los registros que se generan por dichas acciones. Adicionalmente se cuenta con una Matriz de producto no conforme para cada uno de los procesos, donde se identifica la posible falla, causa y tratamiento respectivo.

Análisis de Datos

ENERMONT S.A.S. E. S. P. recopila los datos del Sistema de Gestión de la Calidad para determinar su idoneidad y eficacia, además de servir como insumo para implementar la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad.

El análisis de los datos proporciona información sobre:

• Satisfacción del cliente
• Conformidad con requisitos del producto
• Características de los procesos.
• Datos de proveedores.
• Quejas y reclamaciones del cliente.
• Evaluaciones de Desempeño del Personal.

Las decisiones tomadas por ENERMONT S.A.S. E.S.P. con respecto a los procesos, se basan en el análisis de datos generados en la prestación del servicio.

El análisis de datos se usa como insumo para determinar las causas de problemas existentes o potenciales y es, por lo tanto, fuente para el establecimiento de acciones correctivas y preventivas.

Los resultados del análisis de los datos serán usados para determinar:

• Tendencias
• Satisfacción del cliente
• Eficacia y eficiencia de los procesos
• El logro de los objetivos de mejora del desempeño
• El desempeño financiero

Cada proceso cuenta con Registros, donde se evidencia el manejo de datos y su análisis.

Mejora Continua

ENERMONT S.A.S. E.S.P. mejora continuamente su Sistema de Gestión de Calidad, a través del uso de las directrices y acciones derivadas de la política de calidad, los objetivos de calidad de los procesos, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y las Revisiones por la Dirección.

La efectividad del Sistema de Gestión de Calidad está estrechamente ligada a la efectividad de su sistema de acciones correctivas y preventivas, el cual, junto con los procesos de Revisión por la Dirección y Auditorías internas de Calidad, forma la trilogía sobre la cual se cimienta el proceso de mejoramiento continuo de los procesos cubiertos por el Sistema de Gestión de la Calidad.

Acción Correctiva

ENERMONT S.A.S. E.S.P. toma acciones correctivas para eliminar las causas de no conformidades detectadas, mediante el uso de la metodología descrita en el procedimiento documentado Acciones Correctivas. Las acciones que se toman son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

La metodología contempla:

• Revisión de las no conformidades, incluyendo las quejas de los clientes.
• Determinación de las causas de las no conformidades
• Evaluación de la necesidad de adoptar acciones para asegurar la no recurrencia de las no conformidades.
• Determinación e implantación de la acción correctiva
• Registro de los resultados de las acciones tomadas
• Revisión y verificación de las acciones tomadas.

Acción Preventiva

Para lograr el mejoramiento de los procesos existe el procedimiento documentado Acciones Preventivas el cual establece la metodología usada por ENERMONT S.A.S. E.S.P. para la toma de acciones preventivas a fin de eliminar las causas de no conformidades potenciales.

En la metodología establecida se:

• Determinan las no conformidades potenciales y sus causas.
• Evalúa la necesidad de tomar acciones para prevenir la ocurrencia de no conformidades.
• Determinan e implementan las acciones necesarias.
• Registran los resultados de las acciones tomadas.
• Revisan y verifican las acciones preventivas tomadas.

2.4 Normas Aplicadas

Las siguientes son las referencias normativas para la implementación del sistema de gestión:

Normas ISO

• ISO 9001:2008, Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos.
• ISO 9000:2000, Sistemas de Gestión de la Calidad Fundamentos y Vocabulario.

Leyes

• Ley 142 de 1994. por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.
• Ley 143 de 1994: por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones en materia energética.
• Ley 689 de 2001. por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994

Otras Normas de carácter nacional

• Resoluciones, circulares,  disposiciones y regulaciones de la CREG y decretos y circulares del Ministerio de Minas y Energía.
• Circulares, resoluciones y directrices de la SSPD, (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios)

Otras Normas de carácter interno

• Contrato de Servicios Públicos con Condiciones Uniformes
• Acuerdos de Junta Directiva.
• Procedimientos y flujogramas
• Perfiles de Cargos
• Caracterización de Procesos